一、2023年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2023年财政总收入1464294万元，完成调整后预算的98.9%，比上年增长6.7%。一般公共预算收入873399万元，完成调整后预算的99.1%，比上年增长7%，其中税收收入737804万元，占一般公共预算84.5%，比上年增长7.8％（详见一般执01表），剔除免抵调库因素，同口径增长4%；非税收入135595万元，比上年增长3.1%。
2023年一般公共预算支出1128523万元，完成调整后预算的94.8%（详见一般执02表），比上年下降2.2%。其中民生支出860195万元，占一般公共预算的76.2%。
“三公”经费预算安排情况：2023年全市一般公共预算“三公”经费支出2985万元，比上年增长6.2%。因公出国（境）费106万元，比上年增加100%；公务接待费448万元，比上年增长11.7%；公务用车购置及运行费2431万元，比上年增长0.8%。其中：公务用车购置经费818万元，比上年增长5.7%；公务用车运行维护费1613万元，比上年下降1.5%。
（二）政府性基金预算执行情况
2023年政府性基金预算收入1039994万元，比上年增长4.1%，其中土地出让金收入890865万元（详见基金执01表）。政府性基金预算支出1404181万元，比上年增长19.3%（详见基金执02表）。
（三）国有资本经营预算执行情况
2023年国有资本经营预算收入4143万元，比上年增长16.1%；国有资本经营预算支出4143万元，比上年增长16.1%，其中补充国有企业本金1930万元、政策性补贴100万元、提取社会保障风险金1243万元和调入一般公共预算870万元（详见国资执01表）。
（四）社会保险基金预算执行情况
2023年社会保险基金收入221620万元，比上年增长6.2%；社会保险基金支出198505万元，比上年增长19.8%。2023年收支结余23115万元，历年累计结余215302万元（详见社执01表）。
（五）政府性债务收支计划执行情况
2023年年初全市政府性债务余额2213943万元，其中政府负有偿还责任的债务2169752万元（一般债务余额1079813万元、专项债务余额1089939万元）、政府负有救助责任的债务44191万元。
2023年全市政府性债务收入598300万元，其中政府负有偿还责任的一般债务188000万元（包括再融资一般债务158000万元）、专项债务410300万元。
2023年全年政府性债务支出158430万元（再融资债券支出158000万元、债务到期还本430万元），其中政府负有偿还责任的一般债务支出158326万元、专项债务支出104万元。
根据政府债务收支情况，2023年年底全市政府性债务余额2653813万元，其中政府负有偿还责任的债务2609622万元（一般债务余额1109487万元、专项债务余额1500135万元）、政府负有救助责任的债务44191万元。
我市政府负有偿还责任的地方政府一般债务余额、专项债务余额均控制在地方政府债务限额内。
二、2023年财政工作情况
2023年是学习贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我们按照市十六届人大二次会议188bet体育_篮球比分直播@：财政预算审议决议精神，坚决贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府决策部署，更加注重精准、可持续要求，统筹推进财税体制改革和财政管理，努力完成全年预算任务。
（一）稳增长、促发展，稳住经济发展基座
一是惠企利民“有温度”。迭代升级“惠企利民政策兑现平台”，完善“智能化”匹配功能，实现政策精准推送。二是聚势赋能“有热度”。在充分承接省“8+4”经济政策体系的基础上，结合我市产业特点。三是强链补链“有精度”。加快打造新能源、新材料、磁性电子、医药健康等重点产业链。
（二）锻长板、补短板，推动民生福祉改善
一是教育发展“有高度”。不断扩大教育资源供给，全年教育支出24.17亿元。
二是社会保障“有暖度”。推动社保提标扩面，基本养老保险、医疗保险基本实现全覆盖，健全社会救助体系，推进“一老一小”工作。
三是守护健康“有力度”。保障医疗机构建设。完善家庭签约医生财政补助考核办法，引导家庭签约工作从数量向服务质量转变，从而提高基层就医率。
四是文化底蕴“有厚度”。优化公共文体服务供给。探索财政支持非遗助力乡村振兴实现共同富裕的路径。
（三）树样板、促发展，提升城市功能品质
一是基础设施建设创造“新速度”。持续打好综合交通大会战，“五纵六横三环”交通路网逐步完善，金义东市域轨道（东阳段）、金甬铁路东阳段开通运营，杭温高铁东阳段完成土建工程。横店通用机场改扩建工程有序推进。义东高速江北至南市段建成通车。
二是乡村振兴提升“满意度”。强化投入保障，全力助推“千万工程”建设。做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。
三是环境改善增强“舒适度”。深化污水零直排建设，推进工业园区污水管网更新改造，改造老旧管网。推进污水治理，建设改造城镇污水管网，农村生活污水处理设施标准化运维。以创建文明城市、改善人民生活环境为抓手，强化城市规划设计、推进绿色环保建设、实施城市精细化管理。
（四）促改革、防风险，提升财政治理能力
一是开源节流提高“保障度”。争取地方政府新增一般债券资金3亿元、专项债券资金41.03亿元，位于金华地区前列。进一步树牢过紧日子的思想，建立预算支出“红黄绿”清单，将支出细分为3大类12项，严控和压减非刚性非重点项目支出，降低行政运行成本。
二是深化改革提升“引领度”。深化数字化改革，积极承接改革试点，协同推进预算管理一体化建设。聚焦省财政厅系统联动难题联解揭榜挂帅试点工作，加强总结提炼提管理质效、发挥优势参与各级标准制定。推进“完善财金担政策协同机制助推强村富民建设”与“财政支持非遗传承助力乡村共富”的全省财政系统“小切口”改革试点。
三是防范风险增强“安全度”。做好地方政府债务情况摸底工作及防范化解隐性债务风险专项督导工作，债务风险等级维持在绿色等级。兜牢兜紧“三保”底线，落实“三保”支出在财政支出中的优先顺序。开展“财会监督年”活动，联合纪委（监委）开展全市资金内控管理风险防范专项检查。
四是规范行为增进“纯净度”。探索“事前控制”机制，建设预算支出标准库。建立“事中监管”机制，资产资源“集约化”管理，构建虚实结合公物仓，盘活闲置资产；支出清单“三色式”管理，完善“事后评价”机制，引入第三方机构开展绩效评价，将考评结果与下年度部门公用经费安排挂钩。
三、2024年财政收支预算草案
1.一般公共预算（草案）
2024年财政总收入1604696万元，比上年增长9.6%。一般公共预算收入932700万元（详见一般预01表），比上年增长6.8%，按现行财政体制测算，2024年一般公共预算可用资金为1258742万元（一般公共预算收入932700万元减去上解省财政支出239097万元，援助支出1235万元，加上中央上划税收返还收入54131万元、省市转移支付200115万元、一般债券8000万元、特别国债97792万元、上年结转20000万元、预算稳定调节金调入40000万元、其他资金调入144500万元、国有资本经营预算调入1836万元）。
根据收支平衡的原则，拟安排一般公共预算支出1258742万元（按功能科目详见一般预02表，按政府经济分类科目详见一般预03表），比上年增长13%。其中市本级一般公共预算支出1201889万元（按功能科目详见一般预04表，按政府经济分类科目详见一般预05表），镇乡一般公共预算支出56853万元。
“三公”经费预算安排情况：2024年全市拟安排一般公共预算“三公”经费支出3730万元，下降0.08%。因公出国（境）费120万元，比上年增加140%；公务接待费580万元，下降1.2%；公务用车购置及运行费3030万元，下降2.1%。其中：公务用车购置经费900万元，与上年一致；公务用车运行维护费2130万元，下降3%。
2.政府性基金预算（草案）
2024年政府性基金预算收入968400万元，比上年下降6.9%，主要是土地出让收入减少（详见基金预01表）。
2024年拟安排政府性基金预算支出972231万元，比上年下降12.3%，其中当年政府性基金收入安排968400万元、省财政提前下达补助资金3831万元（分项目支出预算详见基金预02表）。
3.国有资本经营预算（草案）
2024年国有资本经营预算收入3600万元，比上年下降13.1%。2024年拟安排国有资本经营预算支出3638万元，其中补充国有资本金1664万元、政策性补贴100万元、调出资金1836万元、国有企业退休人员社会化管理补助38万元（详见国资预01表）。
4.社会保险基金预算（草案）
2024年工伤保险基金及失业保险基金实行省级统筹，由省统一编报。地方填报的基金为城乡居民养老保险基金及机关事业养老保险基金。
2024年社会保险基金预算收入207310万元，比上年增加3.86%；社会保险基金预算支出172165万元，比上年增长11%（详见社预01表）。当年收支结余35145万元，累计结余234492万元。
5.地方政府债务情况
截至目前，省财政厅提前下达2024年度新增地方政府债务限额26.68亿元，其中提前下达一般债券0.8亿元，已落实至东阳市江北第三初级中学新建项目、横店高中新建项目、“四好农村路”建设（农村公路大中修）、351国道东阳周官至山口段公路工程、上卢小学迁建项目；专项债务限额25.88亿元，待债务转贷收入下达后落实至对应项目。
6.提前下达转移支付安排情况
2024年，上级财政部门提前下达我市的返还性及转移支付资金已按实际项目用途及金额安排支出19.67亿元（详见附件）。
四、2024年财政主要工作
2024年，我们将紧扣三个“一号工程”和“十项重大工程”主题主线，围绕市委、市政府“实干争先、奋进赶超”工作总要求，继续深化坚持“1354”工作总抓手，聚力聚焦高质量发展，坚定理想信念，履行财政职能——强化预算统筹，集中财力办大事；强化底线思维，坚持政府过紧日子；强化科学规范，全面提升资金绩效；强化监测预警，保障资金支出安全，为加快打造新时代强市名城、
建设共同富裕先行市、奋力谱写中国式现代化东阳篇章贡献财政力量。
（一）坚持内挖与外引并举，强化政府综合保障能力。一是加强资金要素争取，抢抓政策红利，做实前期准备工作，提高项目成熟度，全力争取地方政府债券、上级转移支付资金、政策性开发性金融工具等资金要素。二是坚持放水养鱼，培育并壮大重点税源企业，保障存量财源稳定。三是积极引进外部财源，推进东阳人经济回归，着力提升营商环境，强化减轻企业负担优化营商环境系列政策的制定出台，全面落实减税降费政策，及时兑现政策，释放政策红利，夯实东阳人经济回归基础。
（二）坚持节流与增效并用，提升财政预算管理水平。一是实行预算总额控制。严格落实过紧日子要求，强化预算硬约束，对“三保”等刚性支出外的其他支出实行合理控制、适度安排，提升资金使用效能。二是推进支出政策清理。调整、废止一批绩效低、时效差的存量支出政策。三是强化预算绩效管理。加强重大项目绩效目标实质性审核，完善重大政府投资项目事前绩效评估机制。四是严格监管“超财力”现象。加强新增项目、政策的财政可承受能力评估，及时纠正超财力支出政策或目标。
（三）坚持变革与重塑并进，持续深化百万家庭奔富。一是推进百万家庭奔富行动。加强政策跟踪，制定2024年百万家庭奔富行动工作计划，定期对工作进展进行评估，找准短板不足。二是提升奔富政策精准度。运用大数据手段对扩中家庭精准画像，建立扩中家庭重点支持“白名单”并及时迭代政策内容，提升政策精准性与实效性。三是加快形成奔富成效。积极推广“担保增信助共富”模式，完善配套政策，总结优秀经验；以“家庭型医疗保障政策”试点为抓手，减轻家庭医疗支出负担，破解家庭因病致贫、因病返贫问题。
（四）坚持除险和监管并重，确保财政平稳有序运行。
一是防范化解债务风险。按照“负债有度、量入为出、收支平衡”的原则，指导各项目单位用好穿透式系统，确保全市政府性债务风险总体可控。二是防范“三保”风险。强化“三保”预算安排及执行监测，合理安排支出规模，切实保障预算支出资金需要，兜牢“三保”底线。三是强化重点领域监督。加强与纪检监察协作，开展财经纪律专项检查。借助“财政智慧监管系统”，探索财会监督数字化改革路径，构建“内外协同、互联互通”新模式，强化重点领域财会监督。